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北湖区纪委监委2020年度预算公开说明
时间:2020-06-05 11:11:34  来源:  作者:

一、北湖区纪委监委基本概况

1.部门职责

2.机构设置

二、 预算单位构成

三、 收支总体情况

1.收入预算

2.支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

1.基本支出

2.项目支出

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2.“三公”经费预算

3.绩效目标设置情况

4.政府采购情况

5.国有资产占用情况

六、名词解释

 

第二部分:

北湖区纪委监委2020年度预算公开的表格

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、政府性基金预算支出情况表

八、项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费预算表

十、整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表

 

 

第一部分:

 

北湖区纪委监委2020年预算说明

 

一、基本概况

1、职能职责

1)北湖区纪委主要工作职责:维护党的章程,及其他党内法规,协助区委抓好党风建设,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况;对党员进行遵守纪律的教育,作出关于维护党纪的决定;检查、处理党的组织和党员违反党章、党纪和国家法律法令的比较重要或复杂的案件,决定或取消对这些案件中的党员处分;受理党员的控告和申诉;保护党员的民主权利和合法权益;抓好纪检监察队伍建设和基层纪检监察领导班子建设,协助区委管理好区管纪检监察干部,检查指导基层纪委的工作;协助区委组织、协调全区的反腐败斗争;承办区委授权和交办的其他工作。

2)根据《中共中央办公厅<关于在全国各地推开国家监察体制改革试点方案)的通知》(中办发[20l7]62号)和《全国人民代表大会常务委员会关于在全国各地推开国家监察体制改革试点工作的决定》等文件精神,设置北湖区监察委员会(简称区监委),与中共北湖区纪律检查委员会(简称区纪委)合署办公。撤销北湖区监察局,撤销北湖区人民检察院反贪污贿赂局、反渎职侵权局、职务犯罪预防局,将相关机构职能、人员转隶至区监委。区纪委、区监委是党统一领导下的反腐败工作机构,履行纪检、监察两项职责,实行一套工作机构、两个机关名称,共同设立内设机构。

3)区纪委监委派驻机构由区纪委、区监委直接领导、统一管理,向区纪委、区监委负责并请示报告工作,派驻纪检监察组依据党章规定,围绕监督执纪问责,履行党的纪律检查职能,监督重点对象是驻在部门和监督部门的领导班子及区管干部和一般干部。其工作职责是:督促驻在部门领导班子落实党风廉政建设主体责任,履行对驻在部门党风廉政建设的监督责任;检查驻在部门领导班子及其成员遵守党章和其他党内法规,贯彻执行党的路线方针政策和决议,遵守政治纪律和政治规矩,以及贯彻执行民主集中制、选拔任用干部、加强作风建设、依法行使职权和廉洁从政等情况,发现重要问题向区纪委监委及时报告;经区纪委监委批准,初步核实反映驻在部门领导班子及区管干部的问题线索;参与调查驻在部门领导班子及区管干部违犯党纪的案件。负责调查驻在部门管理的领导班子及其成员和一般干部违犯党纪的案件;受理对驻在部门党组织和党员的检举、控告,受理驻在部门党组织和党员不服处分的申诉;对驻在部门各级领导班子履行党风廉政建设主体责任不力、造成严重后果的,提出问责建议;承办区纪委监委交办的其他事项,负责本派驻机构干部日常管理和监督,协助驻在部门做好巡察工作。

2、机构设置

1)北湖区纪委监委是全额拨款的行政单位。内设15个部室:办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第六纪检监察室(第六纪检监察室加挂区反腐败协调小组国际追逃追赃和防逃工作办公室牌子,简称追逃办)、案件审理室(加挂申诉复查办公室牌子)、纪检监察干部监督室、信息技术保障室。核定编制数54名,其中全额编制54名。单位预算实有人员60人,其中:在职人员46人(含2015年底提前退休人员2人),退休人员13人,离休人员1人。

2)北湖区纪委监委派驻纪检监察组是全额拨款的行政单位,全区共设置10个派驻纪检监察组,分别是:区纪委监委驻区委办公室纪检监察组、区纪委监委驻区人民政府办公室纪检监察组、区纪委监委驻区委组织部纪检监察组、区纪委监委驻区委政法委员会纪检监察组、区纪委监委驻区农业农村局纪检监察组、区纪委监委驻区交通运输局纪检监察组、区纪委监委驻区住房和城乡建设局纪检监察组、区纪委监委驻区财政局纪检监察组、区纪委监委驻区卫生健康局纪检监察组、区纪委监委驻区教育局纪检监察组。上述10个派驻纪检组共核定编制数40名,其中全额编制40名。

二、预算单位构成

北湖区纪委监委没有其他二级预算单位,因此,纳入2020年预算编制范围的只有北湖区纪委监委本级。

三、收支总体情况

2020年预算即区纪委监委本级预算。我单位2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入,所以公开的附件7表为空。预算收入即一般公共预算收入,支出包括基本支出和项目支出。1、收入预算。2020年年初预算数1473.54万元,其中:财政拨款1473.54万元;纳入预算管理收入的非税收入0万元。收入较去年增加25.58万元,主要是人员增加,经费增加。2、支出预算:2020年年初预算数1473.54万元,其中:一般公共服务支出1331.87万元,社会保障和就业支出19.32万元,医疗卫生支出48.94万元;住房保障支出73.41万元。支出较去年增加25.58万元,主要是人员增加,经费增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入1473.54万元,具体安排情况如下:

1、基本支出:2020年年初预算数937.25万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:2020年年初预算数536.29万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括办案工作经费、基层纪委(纪检组)监察室纪检监察津贴、公车改革补贴、区纪委监委廉政谈话中心维护运行费用等。其中:办案工作经费支出373.08万元,主要用于纪检监察办案开支各项费用;基层纪委(纪检组)监察室纪检监察津贴支出42.24万元,主要用于全区纪检监察干部办案津贴发放;公车改革补贴费用支出59.87万元,主要用于在职人员的交通费补助。区纪委监委廉政谈话中心维护运行费用支出12万元,主要用于区纪委监委廉政谈话中心日常运行维护。纪检监察干部培训费支出12.8万元,主要用于全区纪检监察干部培训开支。离退休干部党组织工作经费支出1.4万元,主要用于离退休干部党组织工作。基层党组织活动经费11.4万元,主要用于党组织活动。基层组织建设费14万元,主要用于乡镇街道纪委纪检监察工作经费。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款78.1万元,比2019年预算增加0万元,上升0%。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为35万元,其中,公务接待费14万元,公务用车购置及运行费21万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费21万元),因公出国(境)费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年增加0万元。2020年“三公”经费预算与2019年持平。

 3、绩效目标设置情况

 2020年部门专项均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款。

4、政府采购情况

2019年政府采购预算总额25万元,其中,政府采购货物预算25万元。

5、国有资产占用情况

截至2020年末,北湖区纪委监委共有车辆4辆,均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

六、名词解释

 1、机关运行经费:是指各 的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入区财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第二部分:

预算需公开的表格

 

1、收支总体情况表

2、收入总体情况表

3、支出总体情况表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、政府性基金预算支出情况表

8、项目支出预算表

9、一般公共预算“三公”经费预算表

10、整体支出绩效目标表

11、项目支出绩效目标表

 

2020年北湖区纪委监委预算公开数据

www.czbeihu.gov.cn/uploadfiles/202005/20200525111013863.xls

      


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